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国有企业廉洁风险防控学习资料(六)
发布时间:2017/1/13 15:46:32

六、全面建立廉洁风险防范管理机制

㈠ 廉洁风险预警机制

一是对近年来单位管理和反腐倡廉工作进行认真总结分析,对各类重要业务和管理环节的廉洁风险源进行全面评估,紧密联系实际,对部门、岗位和人员变化情况进行分析研究,及时进行风险辨识和防范策划。

二是是把廉洁风险防范纳入单位管理风险之中,加强风险预警预测,研究制定廉洁风险信息收集、分析、处理程序和工作制度,及时发现和解决单位在行政管理中出现的苗头性、倾向性问题,增强有效预防腐败的主动性和预见性。

三是分析可能发生的岗位廉洁风险后及时向有关科室发出预警信号,发现有不廉洁行为时,增加该科室的风险等级,提供风险分析资料来源及发现风险的步骤,由纪检监察机构进一步调查确认,确认后及时采取措施,化解廉洁风险。

㈡ 廉洁风险辨识机制

辨识单位各岗位存在的廉洁风险,建立廉洁风险信息平台和廉洁风险档案库,在利用现有业务信息化管理系统数据库的基础上,补充反腐倡廉工作动态、违纪违法信息、领导干部廉政档案、内部行政管理等方面的信息,增加廉洁风险分析、廉洁风险测量等功能,从以下几个方面辨识岗位廉洁风险的来源。

(1)环境风险。认识法律、政策、社会环境及各岗位人员对行政相对人的影响。

(2)权力风险。认识行使岗位职责过程中的自由裁量权、现场表决权及参与度的高低,审批等外部管理权行使和内部管理权行使时有可能产生廉洁风险情况。

(3)管理风险。主要查找管理不到位、制度不落实的工作环节的廉洁风险。

(4)人员素质风险。对屡被投诉的人员或者是有举报材料或有线索但无法查实或无证据的,要作为廉洁高风险个人重点加以关注。

㈢ 廉洁风险分析机制

在风险辨识的基础上进行风险分析,分析廉洁风险可能在什么业务环节、什么管理环节、什么岗位、什么人身上发生。具体方法如下。

(1)环境风险分析法。通过对行政相对人的调查、服务对象的分析,收集单位各岗位的风险信息,确定廉洁高风险岗位和监督重点。

(2)由事及人分析法。通过廉洁风险信息平台筛选出岗位廉洁风险的异常数据并进行逻辑分析,分析业务过程的异常情况背后是否存在人为因素,及时发现廉洁隐患。

(3)流程图分析法。对各个业务的监管过程或管理流程逐步、逐环节的进行分析,分析其中的漏洞、缺陷。

(4)风险矩阵法。以廉洁风险发生概率为纵向坐标,廉洁风险后果为横向坐标,确定风险大小,划分低度风险区域、中度风险区域、高度风险区域,对高度和中度风险区域进行重点监控。

(5)列表评星分析法。利用某岗位对某项业务的参与和自由裁量权为自变量,建立数学模型,以列表的形式进行量化,以确定不同的星级,星级越高,岗位风险等级越高。

㈣ 廉洁风险防控机制

(1)坚持提醒谈话、诫勉谈话和警示通知制度。对发现存在危险行为的人员,由纪检监察部门组织谈话,该岗位的直接上级配合,谈话后对所存在的缺点、错误仍未引起重视,纠正效果不大的,采取组织措施。

(2)建立健全党风廉洁风险点信息反馈制度。对发现的风险点,根据其性质的严重程度,分级实行信息反馈和整改,纪检监察部门下发整改通知书,并做好记录,督促有关部门落实,反馈和整改的责任落实到人,重大问题向单位党政主要负责人汇报。

(3)加强制度约束。对因制度不健全、管理混乱等问题引发风险的,纪检监察部门应提出监察建议,并要求规定期限内书面反馈整改情况。加强对考核结果进行运用,实施责任追究,通过查漏补缺、建章立制,完善监督措施。